Uchwała Nr XV/80/2012
Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 11 kwietnia 2012 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2012.
Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.), art. 121, art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1
W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2012 Nr XII/63/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 1.460.593 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 586.035 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 71.715.958 zł.
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 881.492 zł. Zmniejsza się dochody bieżące o łączną kwotę 586.035 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 68.009.457 zł,
2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 579.101 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 3.706.501 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2012 rok”
2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 2.932.494 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 482.261 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 76.536.137 zł.
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.224.816 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 482.261 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 66.090.306 zł,
2) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 1.707.678 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 10.445.831 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2012 rok”
3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2012 rok”.
4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2012 rok”.
5. § 3 Uchwały budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2012 otrzymuje następujące brzmienie:
1) Przychody budżetu w wysokości 6.378.750 zł (z tytułu kredytów -1 .799.926 zł, oraz wolne środki – 4.578.824 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 1.558.571 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 258.571 zł oraz emisja papierów wartościowych 1.300.000 zł).
Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.820.179 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 4.578.824 zł
- zaciągniętych pożyczek i kredytów – 241.355 zł,
Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu na 2012 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2012 rok”.
6. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami 2012 rok”.
7. Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2012 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok”.
§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.
Uzasadnienie
Zmiany w planie dochodów budżetowych
Plan przychodów budżetowych na 2011 rok został zwiększony o kwotę 1.575.675 zł w paragrafie przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych z przeznaczeniem na:
- realizację zadania inwestycyjnego „Działania energooszczędne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w wybranych budynkach Powiatu Sochaczewskiego” – 575.675zł,
- realizację zadania inwestycyjnego „Wymiana dachów w budynkach oświatowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz dachu na budynku dydaktycznym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie” – 1.000.000 zł.
Zmiany w planie dochodów budżetowych
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
W związku z koniecznością utworzenia nowego paragrafu wpływy z różnych opłat zwiększono plan o kwotę 45 zł.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Z powodu aktualizacji wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zwiększa się plan dochodów z tego tytułu o kwotę 536.128 zł.
Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71015 Nadzór budowlany
W związku z koniecznością utworzenia nowego paragrafu dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wprowadzono zwiększenie w kwocie 20 zł.
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe
W związku z koniecznością utworzenia nowego paragrafu grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności, zwiększono plan w kwocie 20.000 zł.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
W rozdziale tym wprowadzono zwiększenie w łącznej kwocie 129.783 zł.
Na podstawie otrzymanej Umowy w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej wprowadzono dotację w wysokości 80.000 zł, w tym:
- na wydatki inwestycyjne obejmujące „Montaż pieców z osprzętem w celu wymiany czynnika grzewczego z oleju opałowego na gaz ziemny” – 42.973 zł,
- na pokrycie części kosztów funkcjonowania komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie – z przeznaczeniem na zakup paliwa i oleju opałowego” – 37.027 zł.
W związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan dotacji w paragrafie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 49.783 zł.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
W rozdziale tym wprowadzono zwiększenie na łączną kwotę 113.010 zł. Z powodu większego niż przewidywano wykonania planu dochodów w paragrafie wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wprowadzono zwiększenie w kwocie 113.000 zł (wpływy z pasa drogowego).
Dodano także nowy paragraf wpływy z różnych opłat – plan 10 zł.
Rozdział 75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów z dnia 23 marca 2012 roku zmniejszono plan w paragrafie podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 536.135 zł.
Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów z dnia 23 marca 2012 roku zwiększono plan subwencji oświatowej o kwotę 449.327 zł.
Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów z dnia 23 marca 2012 roku zwiększono plan części równoważącej subwencji dla Powiatu o kwotę 7 zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne
Z powodu większego niż przewidywano wykonania w I kwartale 2012 roku w paragrafie wpływy z różnych dochodów, zwiększono plan o kwotę 60 zł.
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
W rozdziale tym wprowadzono zwiększenie w kwocie 400 zł w paragrafie wpływy z różnych opłat – 70 zł oraz wpływy z różnych dochodów – zwiększenie w kwocie 330 zł – w związku z wyższym niż planowano wykonaniem planu dochodów w tych paragrafach.
Dział 851 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan dotacji w paragrafie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 119.800 zł.
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
W związku z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w paragrafie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu wprowadzono zwiększenie planu w kwocie 20.700 zł.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności
Na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego plan dotacji w paragrafie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat został zwiększony o kwotę 2.000 zł.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
W związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu „Profesjonalna kadra – wyższa jakość usług” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie zwiększono wartość tego projektu o kwotę 19.373 zł.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
W związku z wyższym niż zakładano wykonaniem planu dochodów w paragrafie wpływ z różnych dochodów wprowadzono zwiększenie o kwotę 40 zł.
Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
W związku z błędnym zaklasyfikowaniem wpływów z tytułu opłat za wyżywienie wychowanek w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie – zmniejszono paragraf wpływów z różnych opłat (o kwotę 49.900 zł), a zwiększono paragraf wpływów z usług – w kwocie 49.900 zł.
Zmiany w planie wydatków budżetowych
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
W rozdziale tym wprowadzono zwiększenie na łączna kwotę 113.045 zł, w tym:
- na zakup materiałów i wyposażenia - 35.000 zł (zakup materiałów do skrapiarki)
- zakup usług pozostałych (opracowanie projektów stałej organizacji ruchu) – 9.545 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 33.500 zł ( wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej dla zadania pn. „Budowa obwodnicy w m. Żelazowa Wola – droga powiatowa Nr 3717W”),
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zwieszenie o kwotę 35.000 zł w zadaniu pn. „Zakup koparko-ładowarki (WPF). Środki na zwiększenie pochodzą z planu dochodów – z rozdziału Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, paragraf wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływ z pasa drogowego).
Dział 710 Działalność usługowe
Rozdział 71015 Nadzór budowlany
Celem urealnienia planu wydatków w 2012 roku przesunięto kwotę 35 zł z paragrafu zakup usług pozostałych na paragraf dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
Zmian na łączną kwotę 363 zł dokonano z paragrafu składki na ubezpieczenia społeczne, na paragraf dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Rozdział 75019 Rada powiatu
Celem zabezpieczenia środków na zakup usług przesunięto kwotę 2.000 zł z paragrafu różne wydatki na rzecz osób fizycznych na paragraf zakup usług pozostałych.
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe
W rozdziale tym wprowadzono zmniejszenie w kwocie 7.000 zł oraz zwiększenie w kwocie 1.603.205 zł. Zwiększono paragraf dodatkowego wynagrodzenia rocznego (o kwotę 7.000 zł), a zmniejszono paragraf zakupu materiałów i wyposażenia (o kwotę 7.000). Zwiększono także o kwotę 20.530 zł środki w zadaniu pn. „Zakup sprzętu komputerowego oraz serwera dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie”. Środki na zwiększenie (20.530 zł) pochodzą z dochodów.
Dodano dwa nowe zadania inwestycyjne:
1. „Działania energooszczędne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w wybranych budynkach Powiatu Sochaczewskiego”, zwiększenie w kwocie 575.675 zł.
2. „Wymiana dachów w budynkach oświatowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz dachu na budynku dydaktycznym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie”, zwiększenie planu – 1.000.000 jako dochody własne.
Środki na realizację w/w zadań inwestycyjnych pochodzą z przychodów.
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa
Urealniono plan wydatków budżetowych poprzez przesunięcie kwoty 38 zł z paragrafu wynagrodzenia bezosobowe na paragraf podróże służbowe krajowe.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
W rozdziale tym dokonano zmniejszenia na kwotę 29.819 zł i zwiększenia na łączną kwotę 159.602 zł.
W związku z przyznaną dotacją z Gminy Miasto Sochaczew zwiększono plan w kwocie 80.000 zł w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 37.027 zł, (środki zostały przeznaczone na zakup oleju opałowego i paliwa) oraz na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Montaż pieców z osprzętem celem wymiany czynnika grzewczego z oleju opałowego na gaz ziemny” – 42.973 zł.
Dokonano przesunięcia między paragrafami w rozdziale na łączną kwotę 38.892 zł. Zmniejszono paragraf wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom, a zwiększono plany w paragrafach pozostałych należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, składek na ubezpieczenia społeczne i podatku od nieruchomości. Powyższe zmiany dotyczą zwiększenia wydatków związanych z wypłatą odpraw dla strażaków, składek na ubezpieczenia rentowe oraz wzrostem podatku od nieruchomości.
Dodatkowo z związku z informacją otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wprowadzono zwiększono w kwocie 49.783 zł z przeznaczeniem na uregulowanie pozostałych należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne
Zmian na łączną kwotę 7.000 zł dokonano zmniejszając paragraf zakupu usług pozostałych, a zwiększając paragraf różnych opłat i składek celem zabezpieczenia środków na ubezpieczenie samochodu służbowego oraz paragraf zakupu usług remontowych.
Rozdział 80111 Gimnazja specjalne
Przesunięcia w kwocie 3.000 zł dokonano celem urealnienia planu wydatków z paragrafu wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług remontowych.
Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
W rozdziale tym wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami w kwocie 10.838 zł. Zmniejszono paragrafy dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zakupu materiałów i wyposażenia.
Zwiększono paragrafy składek na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzeń bezosobowych.
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
Zmniejszenia w kwocie 6.000 zł oraz zwiększenia w kwocie 14.212 zł dokonano na podstawie pisma z Powiatowego Zespołu Edukacji w celu zapewnienia środków na zakup usług remontowych i zmniejszając paragraf zakupu usług pozostałych.
Środki na zwiększenie pochodzą z przesunięć pomiędzy rozdziałami działu 801 Oświata i wychowanie.
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
W rozdziale tym dokonano zmniejszenia na ogólną kwotę 136.210 zł w paragrafach dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych. Zwiększono natomiast o łączną kwotę 144.557 zł plany w paragrafach składek na ubezpieczenia społeczne, wpłat na PFRON, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu energii i zakupu usług remontowych (remont korytarza w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego).
Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne
Zmniejszenia w kwocie 9.616 zł dokonano w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Środki na zmniejszenie pochodzą z przesunięcia pomiędzy rozdziałami działu oświata i wychowanie .
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
W rozdziale tym dokonano zmniejszenia na kwotę 13.800 zł w paragrafie zakup usług pozostałych i zwiększenia o łączną kwotę 11.810 zł w paragrafach delegacji i szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Środki na zmniejszenie pochodzą z przesunięć pomiędzy rozdziałami działu 801 Oświata i wychowanie.
Rozdział 80195 Pozostała działalność
W rozdziale tym wprowadzono zwiększenie w kwocie 220.200 zł oraz zmniejszenie w kwocie 669.527 zł
- celem urealnienia planu wydatków przesunięto kwotę 220.200 zł pomiędzy paragrafami wynagrodzeń osobowych pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne na paragrafy zakup usług remontowych i wynagrodzenia bezosobowe,
- na mocy pisma z Ministerstwa Finansów wprowadzono zwiększenie subwencji oświatowej w kwocie 499.327 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wprowadzono zwiększenia w planie wydatków w paragrafie składki na ubezpieczenia zdrowotne na kwotę 119.800 zł.
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze
W rozdziale tym zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.000 zł w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych (zwiększono o tą kwotę rozdział powiatowe centra pomocy rodzinie w paragrafie wynagrodzenia bezosobowe).
Ponadto, w związku ze zmianą nazwy zadania – przesunięto środki w kwocie 10.000 zł w paragrafie wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania pn. „Zakup wyposażenia do sal dla wychowanków oraz garażu blaszanego dla Domu Dziecka w Giżycach” na „Zakup wyposażenia do sal dla wychowanków oraz zestawu komputerowego dla Domu Dziecka w Giżycach”.
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
W związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.700 zł.
Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
Zwiększenia w kwocie 11.400 zł oraz zmniejszenia w kwocie 7.400 zł dokonano celem urealnienia planu wydatków w roku 2012. Przesunięto kwotę 7.400 zł z paragrafu dodatkowego wynagrodzenia rocznego na paragraf zakupu materiałów i wyposażenia celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych. Zwiększono także plan w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 4.000 zł w związku z wejściem w życie nowej ustawy o pieczy zastępczej i zwiększenia potrzeb poradnictwa. Środki na zwiększenie pochodzą z rozdziału Placówki opiekuńczo - wychowawcze.
Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
Dokonano urealnienia planu wydatków na 2012 rok, w kwocie 444 zł. Zwiększono plan w paragrafach zakup materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług remontowych celem zabezpieczenia środków na remont kserokopiarki oraz zakup tonerów, a zmniejszono paragraf dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dokonano zwiększenia planu w paragrafie dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 2.000 zł
Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
W związku z aktualizacją wniosku „Profesjonalna kadra – wyższa jakość usług” wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniu w kwocie 4.445 zł oraz zwiększenia w kwocie 23.818 zł. Środki unijne zostały zwiększone o kwotę 19.373 zł, a wkład własny zwiększył się o kwotę 3.418 zł. Przesunięto środki budżetowe na zabezpieczenie wkładu własnego.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
W rozdziale tym dokonano zmniejszenia w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 4.769 zł i zwiększenia planu w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych o łączną kwotę 8.000 zł. Środki na zmniejszenie pochodzą z działu oświata i wychowanie.
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
W związku z przyznaniem przez Zarząd Powiatu Sochaczewskiego Stypendium Starosty dokonano przesunięć pomiędzy jednostkami w tym samym paragrafie. Wartość planu nie uległa zmianie.
Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
Zmniejszono plan o kwotę 10.174 zł w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Środki na zmniejszenie pochodzą z działu oświata i wychowanie.
Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
W rozdziale tym zmniejszono o ogólną kwotę 5.110 zł plan w paragrafach szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, jednocześnie zwiększając kwotę 7.100 zł plan w paragrafach zakup usług pozostałych i podróży służbowych krajowych. Środki na zwiększenie pochodzą z działu oświata i wychowanie.
Zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok”
Wprowadzono następujące zmiany:
1. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3805W odcinek Wólka Smolana – Strojec” – na podstawie promesy z Ministerstwa Finansów w kwocie 350.000 zł (jako środki do pozyskania).
2. Zwiększono kwotę planu o 20.530 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup sprzętu komputerowego oraz serwerów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie”. Obecna wartość zadania wynosi 70.530 zł.
3. Zmieniono nazwę zadania z „Zakup wyposażenia do sal dla wychowanków oraz garażu blaszanego dla Domu Dziecka w Giżycach” na „Zakup wyposażenia do sal dla wychowanków oraz zestawu komputerowego dla Domu Dziecka w Giżycach” – wartość zadania 10.000 zł.
4. Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Montaż pieców z osprzętem w celu wymiany czynnika grzewczego z oleju opałowego na gaz ziemny w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej”. Zwiększenie w kwocie 42.793 zł.
5. Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej dla zadania pn. „Budowa obwodnicy w miejscowości Żelazowa Wola – droga powiatowa Nr 3817W” zwiększenie w kwocie 33.500 zł.
6. Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Działania energooszczędne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w wybranych budynkach Powiatu Sochaczewskiego”, kwota planu zadania – 998.000 zł, w tym dochody własne – 575.675 zł i środki do pozyskania – 422.325 zł .
7. Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana dachów w budynkach oświatowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz dachu na budynku dydaktycznym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie”, kwota planu – 1.000.000 jako dochody własne.
zalacznik_nr_2__11.04.2012.xls
zalacznik_nr_3_11.04.2012.xls
zalacznik_nr_4__11.04.2012.xls
zalacznik_nr_5_11.04.2012.xlsx
zalacznik_nr__6__11.04.2012.xls
zalacznik_nr_7_11.04.2012.xlsx
- Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
- Data udostępnienia w BIP: 2012-05-07 13:19:44
- Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
- Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-27 11:29:03
- Liczba odsłon: 1920
- Historia dokumentu: